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沙湾县财政局开展财政票据监督检查 “双随机一公开”工作情况的公示
发布时间: 2018-10-20 来源:财政局

沙湾县疾病预防控制中心、金沟河镇:

根据《沙湾县财政局开展票据监督检查 “双随机一公开”工作的通知》沙财字【2018】号文件规定,对沙湾县疾病预防控制中心、沙湾县金沟河镇财政所,进行了财政票据“双随机一公开”监督检查工作,现将检查结果公式如下:

一、抽查内容:一是单位年度财政票据使用计划。二是单位财政票据管理制度。三是2018年度以前已使用未核销的所有财政票据。

二、 检查人员:沙湾县财政局综合科 张秀红

沙湾县财政局综合科 梁开平

三、 抽查方法:实地抽查

四、抽查结果:

(一) 沙湾县疾病预防管理中心

1、 票据管理方面:有专人管理票据,制度健全,单位用票量大,票据使用、管理规范,未出现票据混用。

2、 存在问题:截至检查日,有部 分2017年购领,2018年使用完毕,但未及时核销财政票。

3、 处理结果:在检查结束后5个工作日内,核销已使用完票据。

(二) 沙湾县金沟河镇财政所

1、票据管理方面:有专人管理票据,制度健全,单位用票量大,票据使用规范,未出现票据混用,但管理不规范。

2、 存在问题:截至检查日,以前年度票据存放混乱。有部分2018年度以前购领,已使用完毕,但未及时核销。

3、 处理结果:在检查结束后5个工作日内,核销已使用完票据。

沙湾县财政局

2018年10月20日

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