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沙湾县财政局2019年会计监督检查公告
发布时间: 2019-09-29 来源:财政局

根据塔城地区财监局《关于开展2019年度会计监督检查工作的通知》(新财监〔2019〕6号)文件要求,沙湾县财政局派出检查组,对县直三个单位开展了会计监督检查工作。现将有关检查情况、发现问题及处理处罚和落实整改情况予以公告:

一、 沙湾县残疾人联合会

财政局对沙湾县残疾人联合会2018年度至2019年上半年的财务状况进行了检查。检查发现该单位存在1、因为财务人员出纳长期驻村,造成财务岗位不健全,没有设置A、B岗工作衔接,致使财务工作由会计一人兼职。2、2018年会计决算报表与记账凭证不符,决算报表支出决算明细表“维修(护)费”83000元、“其他商品和服务支出”91086.04元,在记账凭证中无此两项支出明细,造成帐表不符。3、往来账目历年结余较大,未进行及时清理。4、2018年6月份3号凭证支付单位司机下乡差费450元,附件不全,无派车单。5、专项资金使用不规范,存在资金安全风险,工程实施完工后,无工程完工验收单,也无补充协议,造成资金长期滞留,无人监管的现象。

二、 沙湾县惠和小额贷款有限公司

财政局对沙湾县惠和小额贷款有限公司2018年度至2019年上半年的财务状况进行了检查。检查发现该单位存在1、内控制度健全,人员配备较齐全,按时上报各类报表。2、通过调取合同,发现单笔贷款额度较大。3、在合同担保抵押时,抵押物质量较低,存在一定风险。4、加大诉讼执行力度,完善合同,尽量降低风险。。

三、沙湾县鑫管家财务咨询有限公司

财政局对沙湾县鑫管家财务咨询有限公司2018年度至2019年上半年的财务状况进行了检查。截至检查日未发现会计违法违规问题,业务开展正常,建议进一步规范工作流程,提供更加广泛优质的财务咨询服务。

针对检查发现的问题,我们对被检查单位下发了《整改通知》书,要求被检查单位按时整改,对存在的问题进行改正和完善。

沙湾县财政局

2019年9月28日

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