沙湾县疾病预防控制中心、金沟河镇:
根据《沙湾县财政局开展票据监督检查 “双随机、一公开”工作的通知》沙财字【2018】号文件规定,对沙湾县疾病预防控制中心、沙湾县金沟河镇财政所,进行了财政票据“双随机、一公开”监督检查工作,现将检查结果公式如下:
一、抽查内容:一是单位年度财政票据使用计划。二是单位财政票据管理制度。三是2018年度以前已使用未核销的所有财政票据。
二、 检查人员:沙湾县财政局综合科 张秀红
沙湾县财政局综合科 梁开平
三、 抽查方法:实地抽查
四、抽查结果:
(一) 沙湾县疾病预防管理中心
1、 票据管理方面:有专人管理票据,制度健全,单位用票量大,票据使用、管理规范,未出现票据混用。
2、 存在问题:截至检查日,有部 分2017年购领,2018年使用完毕,但未及时核销财政票。
3、 处理结果:在检查结束后5个工作日内,核销已使用完票据。
(二) 沙湾县金沟河镇财政所
1、票据管理方面:有专人管理票据,制度健全,单位用票量大,票据使用规范,未出现票据混用,但管理不规范。
2、 存在问题:截至检查日,以前年度票据存放混乱。有部分2018年度以前购领,已使用完毕,但未及时核销。
3、 处理结果:在检查结束后5个工作日内,核销已使用完票据。
沙湾县财政局
2018年10月20日