2013年沙湾县公共财政预算收支预算表

单位：万元

项 目

2012年执行数

2013年预算数

预算数为上年执行数的％

本级收入

50117

61143

122

上级补助收入

115146

48602

42.2

上年结余收入

-1513

0

调入资金

189

0

收入总计

163939

109745

66.9

一、一般公共服务

16729

15116

90.4

其中： 人大事务

433

347

80.1

政协事务

345

273

79.1

政府办公厅(室)及相关机构事务

3737

3637

97.3

发展与改革事务

998

1898

190.2

统计信息事务

123

120

97.6

税收事务

932

900

96.6

审计事务

209

169

80.9

人力资源事务

6

0

人口与计划生育事务

834

945

113.3

商贸事务

430

450

104.7

档案事务

62

63

101.6

群众团体事务

187

195

104.3

四、公共安全

8020

5594

69.8

五、教育

37379

34561

92.5

教育管理事务

522

646

123.8

普通教育

33800

31396

92.9

职业教育

347

226

65.1

成人教育

教师进修及干部继续教育

525

709

135

教育费附加支出

1150

1305

113.5

其他教育支出

1035

279

27

六、科学技术

2935

2243

76.4

科学技术管理事务

68

74

108.8

技术研究与开发

2817

2117

75.2

科学技术普及

50

52

104

七、文化体育与传媒

2020

1527

75.6

文化

753

616

81.8

文物

37

23

62.2

体育

31

41

132.3

广播影视

698

603

86.4

新闻出版

7

其他文化体育与传媒支出

494

244

49.4

八、社会保障和就业

14325

12945

90.4

人力资源和社会保障管理事务

916

743

81.1

民政管理事务

317

320

100.9

财政对社会保险基金的补助

2913

1378

47.3

行政事业单位离退休

5007

5144

102.7

企业改革补助

2

就业补助

1249

1580

126.5

抚恤

236

610

258.5

退役安置

246

564

229.3

社会福利

539

424

78.7

残疾人事业

102

82

80.4

城市居民最低生活保障

1344

1406

104.6

其他城镇社会救济

61

30

49.2

自然灾害生活救助

700

红十字事业

26

24

92.3

农村最低生活保障

527

478

90.7

其他农村社会救济

125

162

129.6

其他社会保障和就业支出

15

九、医疗卫生

12584

8924

70.9

医疗卫生管理事务

160

185

115.6

公立医院

4214

1797

42.6

基层医疗卫生机构

1599

1801

112.6

公共卫生

2195

1340

61

医疗保障

4331

3741

86.4

食品和药品监督管理事务

83

60

72.3

其他医疗卫生支出

2

0

十、节能环保

5892

136

2.3

环境保护管理事务

125

136

108.8

污染防治

452

自然生态保护

308

天然林保护

20

退耕还林

566

能源节约利用

2997

污染减排

934

资源综合利用

490

十一、城乡社区事务

7598

5343

70.3

城乡社区管理事务

870

807

92.8

城乡社区规划与管理

454

城乡社区公共设施

4705

2717

57.7

城乡社区环境卫生

907

992

109.4

其他城乡社区事务支出

662

827

124.9

十二、农林水事务

37416

11401

30.5

农业

12496

4090

32.7

林业

1386

687

49.6

水利

13083

4696

35.9

扶贫

80

农业综合开发

32

801

2503.1

农村综合改革

4094

1116

27.3

其他农林水事务支出

6245

11

0.2

十三、交通运输

179

108

60.3

其中：公路水路运输

179

108

60.3

十四、资源勘探电力信息等事务

1459

302

20.7

工业和信息产业监管支出

30

安全生产监管

217

201

92.6

国有资产监管

104

91

87.5

支持中小企业发展和管理支出

33

10

30.3

其他资源勘探电力信息等事务支出

1075

十五、商业服务业等事务

2525

329

13

商业流通事务

2293

103

4.5

旅游业管理与服务支出

221

166

75.1

其他商业服务业等服务支出

11

60

545.5

十六、金融监管等事务支出

1059

农村金融发展支出

1059

十七、地震灾后恢复重建支出

十八、国土资源气象等事务

827

856

103.5

国土资源事务

742

752

101.3

地震事务

8

10

125

气象事务

77

94

122.1

十九、住房保障支出

11087

2928

26.4

保障性安居工程支出

8813

740

8.4

住房改革支出

2245

2150

95.8

城乡社区住宅

29

38

131

二十、粮油物资储备事务

273

其中：粮油事务

148

粮油储备

125

二十一、预备费

500

二十二、国债付息支出

83

财政部代理发行地方政府债券付息

83

二十三、其他支出

416

5124

1231.7

支出合计

162837

107947

66.3

上解上级支出

1454

1798

123.7

债券还本支出

854

年终结余

-1206

0

支出总计

163939

109745

66.9

2013年沙湾县政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2012年执行数

2013年预算数

预算数为上年执行数的％

项 目

2012年执行数

2013年预算数

预算数为上年执行数的％

一、农网还贷资金收入

一、三峡工程建设基金支出

二、山西省煤炭可持续发展基金收入

二、农网还贷资金支出

三、山西省电源基地建设基金收入

三、山西省煤炭可持续发展基金支出

四、福建省铁路建设附加费收入

四、山西省电源基地建设基金支出

五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

五、福建省铁路建设附加费支出

六、转让政府还贷道路收费权收入

六、民航机场管理建设费支出

七、港口建设费收入

七、海南省高等级公路车辆通行附加费支出

八、散装水泥专项资金收入

八、转让政府还贷道路收费权支出

九、新型墙体材料专项基金收入

70

70

100

九、港口建设费支出

十、文化事业建设费收入

十、散装水泥专项资金支出

十一、地方教育附加收入

877

600

68.4

十一、新型墙体材料专项基金支出

58

203

350

十二、江苏省地方教育基金收入

十二、对外贸易发展基金支出

十三、国家电影事业发展专项资金收入

十三、旅游发展基金支出

十四、新菜地开发建设基金收入

十四、援外合资合作项目基金支出

十五、新增建设用地土地有偿使用费收入

十五、国家茧丝绸发展风险基金支出

十六、育林基金收入

32

30

93.8

十六、文化事业建设费支出

13

0

十七、森林植被恢复费

十七、地方教育附加支出

877

600

68.4

十八、水利建设基金收入

336

0

十八、江苏省地方教育基金支出

十九、南水北调工程建设基金收入

十九、国家电影事业发展专项资金支出

二十、山西省水资源补偿费收入

二十、新菜地开发建设基金支出

二十一、残疾人就业保障金收入

53

57

107.5

二十一、新增建设用地土地有偿使用费支出

356

0

二十二、政府住房基金收入

二十二、育林基金支出

42

36

85.7

二十三、城市公用事业附加收入

二十三、森林植被恢复费支出

118

3

2.5

二十四、国有土地使用权出让金收入

14091

14270

101.3

二十四、水利建设基金支出

141

二十五、国有土地收益基金收入

二十五、南水北调工程建设基金支出

二十六、农业土地开发资金收入

237

0

二十六、山西省水资源补偿费支出

二十七、大中型水库库区基金收入

二十七、残疾人就业保障金支出

91

77

84.6

二十八、彩票公益金收入

二十八、政府住房基金支出

86

0

二十九、城市基础设施配套费收入

713

1000

140.3

二十九、城市公用事业附加支出

三十、小型水库移民扶助基金收入

三十、国有土地使用权出让金支出

14,124

13,755

97.4

三十一、国家重大水利工程建设基金收入

三十一、国有土地收益基金支出

三十二、车辆通行费

三十二、农业土地开发资金支出

237

3

1.3

三十三、船舶港务费

三十三、大中型水库移民后期扶持基金支出

213

0

三十四、外国团体来华登山注册费

三十四、大中型水库库区基金支出

三十五、其他政府性基金收入

三十五、三峡水库库区基金支出

三十六、彩票公益金支出

774

200

25.8

三十七、城市基础设施配套费支出

713

1,000

140.3

三十八、小型水库移民扶助基金支出

三十九、国家重大水利工程建设基金支出

四十、车辆通行费支出

四十一、船舶港务费支出

四十二、外国团体来华登山注册费支出

四十三、其他政府性基金支出

收入合计

16409

16027

97.7

支出合计

17843

15877

89

转移性收入

1961

转移性支出

336

516

153.6

政府性基金转移收入

1961

政府性基金转移支付

336

516

153.6

地震灾后恢复重建补助收入

地震灾后恢复重建补助支出

上年结余收入

364

366

100.5

调出资金

189

调入资金

年终结余

366

收入总计

18734

16393

87.5

支出总计

18734

16393

87.5

2013年沙湾县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目

预算数

备注

合 计

2477

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

786

3.公务用车费

1691

其中：（1）公务用车运行维护费

1545

（2）公务用车购置费

146