2014年沙湾县公共财政预算收支预算表

单位：万元

项 目

2013年执行数

2014年预算数

预算数为上年执行数的％

本级收入

61188

73426

120

上级补助收入

114659

66686

58.2

上年结余收入

-1206

调入资金

146

收入总计

174787

140112

80.2

一、一般公共服务

21558

14938

69.3

其中： 人大事务

420

410

97.6

政协事务

335

331

98.8

政府办公厅(室)及相关机构事务

9467

3307

34.9

发展与改革事务

1428

1458

102.1

统计信息事务

150

154

102.7

税收事务

770

1000

129.9

审计事务

215

195

90.7

人力资源事务

商贸事务

632

683

档案事务

65

61

群众团体事务

199

196

四、公共安全

9723

7678

五、教育

44580

36969

教育管理事务

647

1127

普通教育

40378

33084

职业教育

473

250

成人教育

教师进修及干部继续教育

561

736

教育费附加支出

1393

1500

其他教育支出

1128

272

六、科学技术

3154

3274

科学技术管理事务

78

78

应用研究

7

技术研究与开发

2658

3136

科学技术普及

52

53

其他科学技术支出

366

七、文化体育与传媒

3138

2195

文化

970

912

文物

44

29

体育

99

35

广播影视

1603

941

新闻出版

1

其他文化体育与传媒支出

421

278

八、社会保障和就业

13826

14606

人力资源和社会保障管理事务

761

1566

民政管理事务

415

405

财政对社会保险基金的补助

864

849

行政事业单位离退休

5551

5371

企业改革补助

518

就业补助

2201

1607

抚恤

341

698

退役安置

233

551

社会福利

536

719

残疾人事业

135

109

城市居民最低生活保障

1651

1420

其他城镇社会救济

36

59

自然灾害生活救助

203

红十字事业

24

26

农村最低生活保障

670

507

其他农村社会救济

186

195

其他社会保障和就业支出

19

6

九、医疗卫生

11509

11487

医疗卫生管理事务

198

200

公立医院

2028

1808

基层医疗卫生机构

1977

1937

公共卫生

1894

1569

医疗保障

4315

4853

人口与计划生育事务

970

990

食品和药品监督管理事务

127

130

其他医疗卫生支出

十、节能环保

6207

507

环境保护管理事务

151

159

环境监测与监察

62

15

污染防治

115

自然生态保护

346

天然林保护

6

退耕还林

444

327

退牧还草

2338

能源节约利用

2159

污染减排

12

资源综合利用

580

十一、城乡社区事务

8984

5920

城乡社区管理事务

801

988

城乡社区规划与管理

791

城乡社区公共设施

5181

2895

城乡社区环境卫生

1270

982

其他城乡社区事务支出

941

1055

十二、农林水事务

37390

23732

农业

15546

11941

林业

1225

1421

水利

8713

7176

扶贫

171

农业综合开发

61

645

农村综合改革

4849

1706

引导金融机构支农补助

494

其他农林水事务支出

6331

843

十三、交通运输

107

598

其中：公路水路运输

106

598

邮政业支出

1

十四、资源勘探电力信息等事务

497

322

工业和信息产业监管支出

安全生产监管

241

222

国有资产监管

61

40

支持中小企业发展和管理支出

95

60

其他资源勘探电力信息等事务支出

100

十五、商业服务业等事务

833

843

商业流通事务

575

116

旅游业管理与服务支出

154

227

其他商业服务业等服务支出

104

500

十六、金融监管等事务支出

农村金融发展支出

十七、地震灾后恢复重建支出

十八、国土资源气象等事务

971

732

国土资源事务

876

687

地震事务

5

2

气象事务

90

43

十九、住房保障支出

10776

3184

保障性安居工程支出

8398

928

住房改革支出

2339

2217

城乡社区住宅

39

39

二十、粮油物资储备事务

419

其中：粮油事务

419

粮油储备

二十一、预备费

500

二十二、国债付息支出

27

财政部代理发行地方政府债券付息

27

二十三、其他支出

215

10084

其中： 汶川地震捐赠支出

支出合计

173932

137610

上解上级支出

1797

2502

债券还本支出

年终结余

-942

支出总计

174787

140112

80.2

2014年沙湾县政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入

支 出

项 目

2013年执行数

2014年预算数

预算数为上年执行数的％

项 目

2013年执行数

2014年预算数

预算数为上年执行数的％

一、农网还贷资金收入

一、三峡工程建设基金支出

二、山西省煤炭可持续发展基金收入

二、农网还贷资金支出

三、山西省电源基地建设基金收入

三、山西省煤炭可持续发展基金支出

四、福建省铁路建设附加费收入

四、山西省电源基地建设基金支出

五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

五、福建省铁路建设附加费支出

六、转让政府还贷道路收费权收入

六、民航机场管理建设费支出

七、港口建设费收入

七、海南省高等级公路车辆通行附加费支出

八、散装水泥专项资金收入

八、转让政府还贷道路收费权支出

九、新型墙体材料专项基金收入

97

60

61.9

九、港口建设费支出

十、文化事业建设费收入

十、散装水泥专项资金支出

十一、地方教育附加收入

984

1000

101.6

十一、新型墙体材料专项基金支出

184

106

57.6

十二、江苏省地方教育基金收入

十二、对外贸易发展基金支出

十三、国家电影事业发展专项资金收入

十三、旅游发展基金支出

十四、新菜地开发建设基金收入

十四、援外合资合作项目基金支出

十五、新增建设用地土地有偿使用费收入

十五、国家茧丝绸发展风险基金支出

十六、育林基金收入

35

35

100

十六、文化事业建设费支出

20

十七、森林植被恢复费

十七、地方教育附加支出

984

1,000

101.6

十八、水利建设基金收入

885

十八、江苏省地方教育基金支出

十九、南水北调工程建设基金收入

十九、国家电影事业发展专项资金支出

二十、山西省水资源补偿费收入

二十、新菜地开发建设基金支出

二十一、残疾人就业保障金收入

64

65

101.6

二十一、新增建设用地土地有偿使用费支出

5

200

4000

二十二、政府住房基金收入

21

15

71.4

二十二、育林基金支出

27

49

181.5

二十三、城市公用事业附加收入

二十三、森林植被恢复费支出

279

3

1.1

二十四、国有土地使用权出让金收入

20590

21826

106

二十四、水利建设基金支出

二十五、国有土地收益基金收入

二十五、南水北调工程建设基金支出

二十六、农业土地开发资金收入

351

二十六、山西省水资源补偿费支出

二十七、大中型水库库区基金收入

二十七、残疾人就业保障金支出

150

74

49.3

二十八、彩票公益金收入

二十八、政府住房基金支出

19

17

89.5

二十九、城市基础设施配套费收入

501

1200

239.5

二十九、城市公用事业附加支出

三十、小型水库移民扶助基金收入

三十、国有土地使用权出让金支出

20,845

20,901

100.3

三十一、国家重大水利工程建设基金收入

三十一、国有土地收益基金支出

三十二、车辆通行费

三十二、农业土地开发资金支出

354

270

76.3

三十三、船舶港务费

三十三、大中型水库移民后期扶持基金支出

7

三十四、外国团体来华登山注册费

三十四、大中型水库库区基金支出

三十五、其他政府性基金收入

三十五、三峡水库库区基金支出

三十六、彩票公益金支出

643

51

7.9

三十七、城市基础设施配套费支出

501

1,200

239.5

三十八、小型水库移民扶助基金支出

三十九、国家重大水利工程建设基金支出

四十、车辆通行费支出

四十一、船舶港务费支出

四十二、外国团体来华登山注册费支出

四十三、其他政府性基金支出

收入合计

23528

24201

102.9

支出合计

24018

23871

99.4

转移性收入

1480

转移性支出

885

655

74

政府性基金转移收入

1480

政府性基金转移支付

885

655

74

地震灾后恢复重建补助收入

地震灾后恢复重建补助支出

上年结余收入

366

325

88.8

调出资金

146

调入资金

年终结余

325

收入总计

25374

24526

96.7

支出总计

25374

24526

96.7

2014年沙湾县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目

2013年执行数

2014年预算数

预算数为上年执行数的％

合 计

4299

2146

49.9

1.因公出国（境）费用

2

2.公务接待费

1549

747

48.2

3.公务用车费

2748

1399

50.9

其中：（1）公务用车运行维护费

2510

1347

53.7

（2）公务用车购置费

238

52

21.8