一、部门基本情况

（一）主要职能：主要负责辖区内广大农牧民的基本医疗，计划生育服务，预防保健，新型农牧区合作医疗的服务管理，乡村一体化管理，乡村医生的培训和村卫生室的管理，公共卫生监督协管，突发公共卫生事件的应急处理，恢复期病人的康复治疗与康复指导，健康教育等工作。

（二）机构设置：独立编制机构1个，独立核算机构1个，和上年无增减变动。

（三）人员编制：我单位共有编制30人，年末实有在职工作人员20人，属全额财政拨款事业单位，退休人员8人。

二、2016年主要工作：本年度内我院主要开展全乡范围内15000余人口的常见病，多发病的诊治及公共卫生服务工作等。

三、2016年部门预算安排情况

（一）收入预算。

2016年收入预算606.83万元。具体为：公共财政预算拨款 302.23万元，事业收入110万元，2015年额度结转167.91万元，代管资金26.69万元。

（二）支出预算。

2016年支出预算606.83万元。具体为：

1.按功能科目分类，包括医疗卫生559.43万元、社会保障和就业36.71元，住房保障支出10.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出210.79万元，日常公用支出13.71万元，项目支出382.33万元。

四、2016年“三公经费”支出预算

2016年财政拨款安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算15万元。其中，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费5万元，与2015“三公”经费预算没有大的增减变动。

五、需要说明的其他事项

按照地区“财政包干”要求，单位对正常人员支出以外的支出项目，在年度相应预算金额内，落实“三公”经费压减5%、专项业务经费压减10%的要求，统筹安排执行，依法依规开展财务活动。